次のような場合には、入金伝票をマイナス金額で入力して返金処理を行います。
ここで説明するのは請求→入金→返金の場合です。
- 請求額より多く入金され過入金となった。入金額と返金額をそれぞれ弥生販売の伝票に登録したい。
- 得意先への請求・入金後に返品が発生したため、返金を行いたい。
自社が支払った金額が過払いで、仕入先より返金があった場合、出金伝票で同じように処理を行うことができます。
※出金伝票は弥生販売 スタンダードにはありません。- 返品があった場合は、売上伝票（仕入伝票）で返品の登録も行ってください。
値引きや諸経費、返品の入力
2月25日に「A002：厚木産業 株式会社」に現金で￥10,000返金する場合を例に説明します。
- クイックナビゲータの［売上］カテゴリから［請求先からの入金］をクリックします。
- 伝票日付を「2月25日」と入力して、返金を行う取引先のコードを［請求先］に入力します。
- ［入金区分］欄で返金した方法を選択して（今回は［現金］）、金額の欄に-10,000と入力します。
返金であることがわかるように［入金内容］欄をクリックして「○月請求分過入金」などと入力することができます。
- ［登録］をクリックして、入金伝票を登録します。
