消費税申告書の作成時に［申告基礎データ］で集計を行うと、「課税期間の取引において下記の消費税率が使用されているため、消費税申告書を作成できません」のメッセージが表示される場合があります。
課税期間の終了日が2019年9月30日以前の場合は、消費税率10%および軽減税率8%の施行日前であるため、消費税率10%や軽減税率8%が使用されている取引があると消費税申告書を作成できません。
この場合は［科目別税区分表］で消費税率10%が使用されている取引を確認し、必要に応じて修正してください。
- クイックナビゲータの［集計］カテゴリから［科目別税区分表］をクリックします。※やよいの青色申告は［集計］メニューの［消費税集計表］から［科目別税区分表］をクリックします。
- ［期間］で消費税率10％を使用している期間を指定し、［集計］をクリックします。勘定科目ごと、かつ税区分ごとに本体価額・消費税額が集計されます。
集計結果の行をダブルクリックすると、その期間の仕訳を確認できます。
