法人用
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1 還付申告となった主な理由
| 項目名 | 計算式 |
| 輸出等の免税取引の割合が高い | チェック |
| 設備投資（高額な固定資産の購入等） | チェック |
| その他 | 入力 |
2 課税売上げ等に係る事項
（1）主な課税資産の譲渡等
| 項目名 | 計算式 | |
| 経理方式 | 選択 | |
| 資産の種類等 | 入力 | |
| 譲渡年月日等 | チェック | 日付を入力 |
| 取引金額等 | 入力 | |
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | |
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | |
（2）主な輸出取引等の明細
| 項目名 | 計算式 | ||||
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | ||||
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | ||||
| 取引金額 | 入力 | ||||
| 主な取引商品等 | 入力 | ||||
| 所轄税関（支署）名 | 入力 | ||||
| 輸出取引等に利用する | |||||
| 主な金融機関 | 金融機関名入力 | 選択 | 本支店名入力 | 選択 | |
| 選択 | 預金 | 口座番号 | 口座番号入力 | ||
| 主な通関業者 | 氏名（名称） | 入力 | |||
| 住所（所在地） | 入力 | ||||
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3 課税仕入れに係る事項
（1）仕入金額等の明細
損益科目
| 項目名 | 計算式 | |||
| 経理方式 | 選択 | |||
| 区分 | イ 決算額 |
ロ イのうち課税仕入れにならないもの |
（イ－ロ） 課税仕入高 |
|
| 商品仕入高等 | 1 | 入力 | 入力 | 「1」イ－「1」ロ |
| 販売費・一般管理費 | 2 | 入力 | 入力 | 「2」イ－「2」ロ |
| 営業外費用 | 3 | 入力 | 入力 | 「3」イ－「3」ロ |
| その他 | 4 | 入力 | 入力 | 「4」イ－「4」ロ |
小計 |
5 | 「1」(イ)＋ 「2」(イ)＋ 「3」(イ)＋ 「4」(イ) |
「1」(ロ)＋ 「2」(ロ)＋ 「3」(ロ)＋ 「4」(ロ) |
「1」（イ－ロ）＋ 「2」（イ－ロ）＋ 「3」（イ－ロ）＋ 「4」（イ－ロ） |
資産科目
| 項目名 | 計算式 | |||
| 経理方式 | 選択 | |||
| 区分 | イ 資産の取得価額 |
ロ イのうち課税仕入れにならないもの |
（イ－ロ） 課税仕入高 |
|
| 固定資産 | 6 | 入力 | 入力 | 「6」イ－「6」ロ |
| 繰延資産 | 7 | 入力 | 入力 | 「7」イ－「7」ロ |
| その他 | 8 | 入力 | 入力 | 「8」イ－「8」ロ |
| 小計 | 9 | 「6」(イ)＋ 「7」(イ)＋ 「8」(イ) |
「6」(ロ)＋ 「7」(ロ)＋ 「8」(ロ) |
「6」（イ－ロ）＋ 「7」（イ－ロ）＋ 「8」（イ－ロ） |
| 課税仕入れ等の税額の合計額 | 10 | 5＋9の金額に対する消費税額 | 経過措置あり： 付表2-3「10」の合計＋「13」の合計 |
|
(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得
| 項目名 | 計算式 | |
| 経理方式 | 選択 | |
| 資産の種類等 | 入力 | |
| 取得年月日等 | チェック | 日付を入力 |
| 取引金額等 | 入力 | |
| 取引先の登録番号 | 入力 | ［検証］をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名（名称）」「取引先の住所（所在地）」を取得 |
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | |
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | |
(3) 主な固定資産等の取得
| 項目名 | 計算式 | |
| 経理方式 | 選択 | |
| 資産の種類等 | 入力 | |
| 取得年月日等 | 日付を入力 | |
| 取引金額等 | 入力 | |
| 取引先の登録番号 | 入力 | ［検証］をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名（名称）」「取引先の住所（所在地）」を取得 |
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | |
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | |
4 当課税期間中の特殊事情
| 入力 |
個人用
1ページ目
1 還付申告となった主な理由
| 項目名 | 計算式 |
| 輸出等の免税取引の割合が高い | チェック |
| 設備投資（高額な固定資産の購入等） | チェック |
| その他 | 入力 |
2 課税売上げ等に係る事項
（1）主な課税資産の譲渡等
| 項目名 | 計算式 | |
| 経理方式 | 選択 | |
| 資産の種類等 | 入力 | |
| 譲渡年月日等 | チェック | 日付を入力 |
| 取引金額等 | 入力 | |
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | |
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | |
（2）主な輸出取引等の明細
| 項目名 | 計算式 | ||||
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | ||||
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | ||||
| 取引金額 | 入力 | ||||
| 主な取引商品等 | 入力 | ||||
| 所轄税関（支署）名 | 入力 | ||||
| 輸出取引等に利用する | |||||
| 主な金融機関 | 金融機関名入力 | 選択 | 本支店名入力 | 選択 | |
| 選択 | 預金 | 口座番号 | 口座番号入力 | ||
| 主な通関業者 | 氏名（名称） | 入力 | |||
| 住所（所在地） | 入力 | ||||
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3 課税仕入れに係る事項
（1）仕入金額等の明細
事業所得
| 項目名 | 計算式 | |||
| 経理方式 | 選択 | |||
| 区分 | イ 決算額 |
ロ イのうち課税仕入れにならないもの |
（イ－ロ） 課税仕入高 |
|
| 仕入金額（製品製造原価） | 1 | 入力 | 入力 | 「1」イ－「1」ロ |
| 必要経費 | 2 | 入力 | 入力 | 「2」イ－「2」ロ |
| 固定資産等の取得価額 | 3 | 入力 | 入力 | 「3」イ－「3」ロ |
| 小計 | 4 | 「1」（イ）＋ 「2」（イ）＋ 「3」（イ） |
「1」（ロ）＋ 「2」（ロ）＋ 「3」（ロ） |
「1」（イ－ロ）＋ 「2」（イ－ロ）＋ 「3」（イ－ロ）＋ 「4」（イ－ロ） |
不動産所得
| 項目名 | 計算式 | |||
| 必要経費 | 5 | 入力 | 入力 | 「5」イ－「5」ロ |
| 固定資産等の取得価額 | 6 | 入力 | 入力 | 「6」イ－「6」ロ |
| 小計 | 7 | 「5」（イ）＋ 「6」（イ） |
「5」（ロ）＋ 「6」（ロ） |
「5」（イ－ロ）＋ 「6」（イ－ロ） |
□□□□所得
| 項目名 | 計算式 | |||
| 必要経費 | 8 | 入力 | 入力 | 「8」イ－「8」ロ |
| 固定資産等の取得価額 | 9 | 入力 | 入力 | 「9」イ－「9」ロ |
| 固定資産等の取得価額 | 10 | 入力 | 入力 | 「10」イ－「10」ロ |
| 小計 | 11 | 「8」（イ）＋ 「9」（イ）＋ 「10」（イ） |
「8」（ロ）＋ 「9」（ロ）＋ 「10」（ロ） |
「8」（イ－ロ）＋ 「9」（イ－ロ）＋ 「10」（イ－ロ） |
| 課税仕入高の合計額 | 12 | 4、7、11の合計額を記載してください。 | 「4」（イ－ロ）＋ 「7」（イ－ロ）＋ 「11」（イ－ロ） |
|
| 課税仕入れ等の税額の合計額 | 13 | 12の金額に対する消費税額 | 経過措置あり： 付表2-3「10」の合計＋「13」の合計 |
|
(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得
| 項目名 | 計算式 | |
| 経理方式 | 選択 | |
| 資産の種類等 | 入力 | |
| 取得年月日等 | チェック | 日付を入力 |
| 取引金額等 | 入力 | |
| 取引先の登録番号 | 入力 | ［検証］をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名（名称）」「取引先の住所（所在地）」を取得 |
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | |
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | |
(3) 主な固定資産等の取得
| 項目名 | 計算式 | |
| 経理方式 | 選択 | |
| 資産の種類等 | 入力 | |
| 取得年月日等 | 日付を入力 | |
| 取引金額等 | 入力 | |
| 取引先の登録番号 | 入力 | ［検証］をクリックすると登録番号をチェックし「取引先の氏名（名称）」「取引先の住所（所在地）」を取得 |
| 取引先の氏名（名称） | 入力 | |
| 取引先の住所（所在地） | 入力 | |
4 当該期間中の特殊事情
| 入力 |
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